1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1717-76-CM20 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Pendrive Kingston DT. Club Escolar Hospital Psiquiátrico - U. Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR - SSA Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.701-k Dirección de Unidad de Compra MERCED N°144 SAN FELIPE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.701-k Dirección de Facturación MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl Comuna San Felipe Impuesto 8,27 Dirección de Envío de la Factura MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Global S.A. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA R.U.T. 96.661.420-k Sucursal Servicios Computacionales Global S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   5   (1368332 )PENDRIVE KINGSTON DT100 32GB 3.0 UINIDAD 1394865 (1368332) PENDRIVE KINGSTON DT100 32GB 3.0 UINIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 43,50 US$ 43,50

Total Neto	US$ 43,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 8,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 51,77