1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-100-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-668-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-668-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA. Razón Social SOC IMPRESORA R Y R LIMITADA R.U.T. 79.885.860-2 Sucursal SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30000 Unidad PERMISOS DE CIRCULACION DESDE EL FOLIO 760000 EN ADELANTE, CON SELLLOS DE SEGURIDAD, EL FORMULARIO DEBE SER IDENTICOS A LOS QUE SE ENTAN TRABAJANDO "COLOR A ELECCION". ESTOS PERMISOS DEBEN ESTAR A PARTIR DEL 1 DIA HABIL DE FEBRERO. PERMISOS DE CIRCULACION DESDE EL FOLIO 760000 EN ADELANTE, CON SELLOS DE SEGURIDAD, EL FORMULARIO DEBE SER IDENTICOS A LOS QUE ESTAN TRABAJANDO " COLOR A ELECCION , ESTOS A PARTIR DEL 1 DIA HABIL DE FEBRERO. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100