1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1001-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra convenio x contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de mantencion y reparacion electromecanica de veh. municipales KIA FRONTE PLACA SB-9324 Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 6555 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO GERARDO GONZALEZ BERRIOS R.U.T. 8.402.737-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 de acuerdo a lo especificado en anexos adjuntos 1 Unidad de acuerdo a lo especificado en anexos adjuntos SUMINISTRO SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE VEHICULOS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN ADJUNTO SEGUN COTIZACION DE FECHA 01/JULIO/2008 $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 34.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.555
TOTAL OC	$ 41.055