1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1007-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-285-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-285-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 203775 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN RODRIGO IBANEZ DROGUETT Razón Social IVAN RODRIGO IBANEZ DROGUETT R.U.T. 12.502.414-9 Sucursal IVAN RODRIGO IBANEZ DROGUETT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 15 Unidad MANTENCION Y REPARCION DE SILLONES DENTALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO Mas de 20 años trabajando en instalaciones, mantenciones y reparaciones de equipos dentales en consultorios, universidades y particlares $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.500 $ 1.072.500

Total Neto	$ 1.072.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.775
TOTAL OC	$ 1.276.275