1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1019-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION POR CONVENIO VEHICULO PTTE. WE-4644 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 76233,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prominco Ltda Razón Social PROVEEDOR MINERO INDUSTRIAL CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.354.360-7 Sucursal Prominco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 SUMINISTRO SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE VEHICULOS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN ADJUNTO 1 Unidad REPARACION POR CONVENIO VEHICULO DEPTO. SALUD PTTE. WE-4644, SEGUN PRESUPUESTO DEL 04/05/2009.-   $ 401.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.229 $ 401.229

Total Neto	$ 401.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.234
TOTAL OC	$ 477.463