1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1022-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-975-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MESA TECNICA LEY DE INCENTIVOS Proveniente de Licitación 1718-975-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna Santiago Impuesto 45885 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mercedes Del Carmen Manriquez Palma R.U.T. 5.135.053-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 23000 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones DIPTICOS A UN COLOR HOJA CARTA BOND IMPRESO AMBOS LADOS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 241.500

Total Neto	$ 241.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 45.885
TOTAL OC	$ 287.385