1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-273-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-273-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 96729 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Bernal Soto Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Sucursal Juan Carlos Bernal Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCION AIRE ACONDICIONADO ( SE ADJUNTA BASES DE LICITACION Y CARACTERISTICA DE LO SOLICITADO ) OPERACIONES MANTENCION AIRE ACONDICIONADO MUNICIPAL $ 509.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.100 $ 509.100

Total Neto	$ 509.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.729
TOTAL OC	$ 605.829