1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1088-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-1053-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO DE SALUD "CONS LA BANDERA " Proveniente de Licitación 1718-1053-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna Santiago Impuesto 44140,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB R.U.T. 92.363.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Aquacel ag 10x10(carbona activado+plata)10 unid por caja marca convatec incluye flete y charla 30 Unidad Aquacel ag 10x10(carbona activado+plata)10 unid por caja marca convatec incluye flete y charla UNIDADES DE APOSITOS CON CARBON ACTIVADO Y PLATA DE 10,5 CM X 10,5 CM $ 7.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.320 $ 232.320

Total Neto	$ 232.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 44.141
TOTAL OC	$ 276.461