1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1111-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-428-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-428-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acceso Sur Razón Social María Fernanda Sáez Lemarchand R.U.T. 13.741.025-7 Sucursal Acceso Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA CELEBRACION CIERRE SEMANA " INFANTO JUVENIL" DEBE INCLUIR LO SOLICITADO SEGUN FICHAS ADJUNTAS Amplificacion segun ficha tecnica 1 show de magia y malabarismo 1 animador infantil 1 banda de musica pop 1 show de titeres 4 juegos inflables 4x5x12 mts con monitor 1 cama elastica con monitor 1 carro de cabritas con personal 2 personajes infa $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000