1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1112-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-945-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AUDIO-VISUAL Proveniente de Licitación 1718-945-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna Santiago Impuesto 83410 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES PROVIDEO LIMITADA R.U.T. 77.727.210-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 PROYECTOR EPSON S4 1800 ANSILUMENES SVGA VALOR INCLUYE BOLSO CONTROL REMOTO CABLES 12 MESES DE GARAN 1 Unidad PROYECTOR EPSON S4 1800 ANSILUMENES SVGA VALOR INCLUYE BOLSO CONTROL REMOTO CABLES 12 MESES DE GARAN DATA SHOW (PROYECTOR )""VER ANEXO ADJUNTO "" $ 439.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.000 $ 439.000

Total Neto	$ 439.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 83.410
TOTAL OC	$ 522.410