1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1125-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-980-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. DE SALUD Proveniente de Licitación 1718-980-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 53390 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DORA ELENA ALLENDE TORRES R.U.T. 8.225.003-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1500 Unidad Estuches de llaves o llaveros LLAVEROS ACRILICOS 4 X 5 cm,IMPRESO A TODO COLOR 2 CARAS DISTINTAS INCLUYE DISEÑO Y PRUEVA PARA VºBº ( 2 DISEÑOS DISTINTOS :1000 UDS PARA CES FAN GABRIELA MISTRAL, 500 UDS PARA CECOF MODELO ver anexo adjunto $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad Lienzos estampables LIENZOS EN TELA IMPRESO A TODO COLOR 7 X 1.20 MTS CON PALOS Y CORDELES MAYOR INFORMACION AL FONO : 5589899 CON SRA.MIRIAM LLANQUINAO O EDITH ROJAS ver anexo adjunto $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 281.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.390
TOTAL OC	$ 334.390