1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1185-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra DIDECO BOSAS DE COLACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-446-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-446-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acceso Sur Razón Social María Fernanda Sáez Lemarchand R.U.T. 13.741.025-7 Sucursal Acceso Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 200 Unidad TRIPTICOS A TODO COLOR, PAPEL COUCHE. SEGUN MUESTRA ADJUNTA Se postula a la oferta según ficha técnica: 4.000 bolsas según consulta valor neto 2.900.000 x unidad 725 - Un Jugo Sprim o similar - Un Cereal Bar - 10 frullet original -Una Galleta Mini -Adhesivo con logo a convenir - Bolsas de color alta $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000