1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-12037-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1718-11695-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-11695-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Santo Tomas Razón Social TOMAS PATRICIO ANGULO FERNANDEZ R.U.T. 8.861.717-7 Sucursal Turismo Santo Tomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad   ARRIENDO DE LOCAL PARA REALIZAR JORNADA DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS AUGE, ETC. PARA 100 FUNCIONARIOS, INCLUIDO TRASLADO, IDA Y REGRESO, DESDE EL CONSULTORIO SAN RAMON EN ALHUE 8552 SAN RAMON DE 08:00 A 18:00 PARA E $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000