1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-12052-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra contrato x convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 31334,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor memomotor Razón Social GUILLERMO GERARDO GONZALEZ BERRIOS R.U.T. 8.402.737-5 Sucursal memomotor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad   REPARACION DE VEHICULO PLACA WE-4644 SEGUN COTIZACION Nº6 $ 164.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.920 $ 164.920

Total Neto	$ 164.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.335
TOTAL OC	$ 196.255