1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1221-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-394-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-394-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 351260,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA R.U.T. 9.153.241-7 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CAPACITACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. FECHA POR CONFIRMAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE. TOTAL 520 FUNCIONARIOS.SE ADJUNTA ANEXO. PRIMER COFFE BREAK :GALLETAS ARTESANALES,PAN DE MIGA (AVE-PIMIENTO,ALIADO),JUGOS,TÉ,CAFÉ,LECHE. ALMUERZO: 1/4 DE POLLO ASADO CON ARROZ,ENSALADAS APIO,TOMATE,POSTE DURAZNO CON CREMA,PAN,PEBRE,BEBIDAS. SEGUNDO COFFE BREAK:4 TAPADITOS P/P,QUEQUE,TORTA, JUGOS $ 1.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.739 $ 1.848.739

Total Neto	$ 1.848.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.260
TOTAL OC	$ 2.199.999