1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-12340-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-11947-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-11947-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 474194,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesvillanueva Razón Social fernando villanueva gonzalez R.U.T. 10.330.285-4 Sucursal construccionesvillanueva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad   se solicita la construccion de reja interior " SOLO LA MANO DE OBRAS" $ 1.655.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.422 $ 1.655.422 30111501 Hormigón aireado 2 Unidad   se solicita construccion de radier " SOLO LA MANO DE OBRA" $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 2.495.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.194
TOTAL OC	$ 2.969.952