1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1317-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-450-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-450-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 23949,580085 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DE SEGUROS VERONICA FLETCHER Y CÍA . LT Razón Social PRODUCTORA DE SEGUROS VERONICA FLETCHER Y CIA LTDA R.U.T. 78.260.290-k Sucursal PRODUCTORA DE SEGUROS VERONICA FLETCHER Y CÍA . LT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 5 Unidad SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES POR 8 MESES A 5 PROFESIONALES. PROGRAMA TERAPIA MULTISISTEMICA. SE ANEXA DATOS DE LOS PROFESIONALES.($ 50.000.- POR PROFESIONAL) CONTACTO MARCELA PAREDES. FONO 3909069. 3909074. SEGUN COTIZACION ADJUNTA, VALOR BRUTO POR PERSONA 30.000.-, PRIMA MINIMA PARA EL PLAN, VIGENCIA MAXIMA 1 AÑO, OFRETA VALIDA PARA 5 PERSONAS SE LE DEBE AGREGAR UN 19% $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000