1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1366-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULO POR CONVENIO (RG-6393) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 54037,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor memomotor Razón Social GUILLERMO GERARDO GONZALEZ BERRIOS R.U.T. 8.402.737-5 Sucursal memomotor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SUMINISTRO SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE VEHICULOS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN ADJUNTO 1 Unidad REPARACION DE VEHICULO RG-6393 DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO (03.09.09)   $ 284.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.410 $ 284.410

Total Neto	$ 284.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.038
TOTAL OC	$ 338.448