1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1373-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GENERADOR ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 78267,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asimprel Ingeniería y Servicios Ltda. Razón Social ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.242.880-6 Sucursal Asimprel Ingeniería y Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION GRUPO ELECTROGENO NEW HOLLAND 495 AD13, MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 411.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.932 $ 411.932

Total Neto	$ 411.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.267
TOTAL OC	$ 490.199