1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1376-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-515-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-515-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 381230,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA R.U.T. 9.153.241-7 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad ATENCION PARA 500 FUNCIONARIOS PARA EL DIA 16 SEPTIEMBRE CONSISTENTE EN 1 BREAK MEDIODIA 1 ALMERZO (CARNE CON ARROZ Y ENSALADA CON UNA BEBIDA O JUGO) 1 BREAK A MEDIA TARDE TE CAFE O JUGO CON UN SANDWICH SE ADJUNTA ANEXO POR LO SOLICITADO Atención para 500 funcionarios de acuerdo a especificaciones, oferta y experiencia que se adjuntan. $ 2.006.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.478 $ 2.006.478

Total Neto	$ 2.006.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.231
TOTAL OC	$ 2.387.709