1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-138-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra M86797 FLYERS IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotomecanica y Publicidad Ltda. Razón Social FOTOMECANICA Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 85.108.200-k Sucursal Fotomecanica y Publicidad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad no definida FLYERS IMPRESOS A FULL COLOR, PAPEL BOND 80 GRAMOS.TIRO-RETIRO (POR AMBOS LADOS)   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200