1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1380-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-604-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-604-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de orientacion gráfica Razón Social ANDRES EUGENIO SILVA BARRA R.U.T. 9.486.533-6 Sucursal Centro de orientacion gráfica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad IMPRESION DISEÑO Y DISTRIBUCION DE DIPTRICOS CON INFORMACION SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS :TAMAÑO HOJA 28 CM X 22 CM :TIPO PAPEL COUCHE 180 GRS :COLOR CUATRICROMIA (CONTACTO SR RICARDO INALEF CL 75419923 DISTRIBUCION EN 2 DIAS UNA VEZ DETERMINADOS LOS PUNTOS DE ENTREGA.COTIZACION REALIZADA EN BASE A LO SOLICITADO TECNICAMENTE EN BASE A LO SOLICITADO EN LA LICITACION. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600