1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1392-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 4672,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Karen Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA R.U.T. 50.822.630-6 Sucursal Ferreteria Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 1 Unidad no definida PAQUETE DE 12 PLANCHAS DE PLUMAVIT 1 MTS.X0.50X80.0 CMS.   $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350 53141501 Alfileres rectos 27 Unidad no definida CAJAS DE ALFILERES DE CABEZA DE COLOR.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 14111610 Cartulina 12 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE (50X70CMS)   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad no definida HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 24.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.672
TOTAL OC	$ 29.262