1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1399-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra E1351. SEP, ALIVEN, COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación ANIBAL ZAÑARTU 9141 Comuna San Ramón Impuesto 76638,6432 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL ZAÑARTU 9141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA BEATRIZ Razón Social BANQUETERIA Y EVENTOS CLAUDIA BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 76.564.612-k Sucursal CLAUDIA BEATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 126 Unidad COLACIONES POR SALIDAS PEDAGÓGICAS   $ 3.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.326 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000