1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1414-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-626-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-626-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 74202,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Karen Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA R.U.T. 50.822.630-6 Sucursal Ferreteria Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 11 Tira TIRAS DE FIERRO REDONDO 100 X 3 MM., X 6 MTS. TIRAS DE FIERRO REDONDO 100 X 3 MM., X 6 MTS $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.500 $ 335.500 21101513 Discos 10 Disco CORTE DE FIERRO CORTE DE FIERRO 7" RASTA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 24112602 Tarros 2 Galón ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro DILUYENTE SINTETICO DILUYENTE SINTETICO $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS 2" EQUIVALENTE "CONDOR" BROCHAS 2" "CONDOR" $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560

Total Neto	$ 390.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.203
TOTAL OC	$ 464.743