1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1451-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-1190-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA VINCULOS Proveniente de Licitación 1718-1190-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social maria isabel aranda gonzalez R.U.T. 9.974.394-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes SERVICIO COCKTAIL P/500 PERSONAS EQUIVALENTE A: 1 VASO DE JUGO LIGHT O BEBIDA FANTASIA, 1 VASO DE TE, CAFE O AGUA DE HIERBAS, 1 TROZO TORTA DIABETICOS, 2 MASA SALADAS, 1 MASA DULCE, 1/2 SANDWICH ALIADO TODO X PERSONA MAS SERVICIO Y MESAS P/ATENCION $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810