1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1469-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE SERVICIOS COMUNITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3725 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 2465848,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo gonzalez Razón Social MARCELO ERNESTO GONZÁLEZ MATUS R.U.T. 10.956.407-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal marcelo gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SIC 16530.DECRETO ALCALDICIO 0729.QUE CALIFICA DE IMPREVISTO REGULARIZA Y ORDENA CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE BUSES, TRANSPORTE COMUNITARIOS.   $ 12.978.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.978.151 $ 12.978.151

Total Neto	$ 12.978.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.465.849
TOTAL OC	$ 15.444.000