1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1488-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1718-1488-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3849 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 243580 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEONOX LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA GEONOX LIMITADA R.U.T. 76.374.669-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEONOX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 SILLA DE RUEDAS STKLTDA. ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD 10   (2233045) SILLA DE RUEDAS STKLTDA. ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD (2233045) SILLA DE RUEDAS STKLTDA. ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Ramón; AVDA OSSA 1771 $ 128.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.000 $ 1.282.000

Total Neto	$ 1.282.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.580
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.525.580