1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1496-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-886-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-886-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 576840 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIPU Razón Social MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA R.U.T. 7.385.459-8 Sucursal COMERCIAL MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 92 Unidad camarotes de madera 1 plaza,pino o alamo 3x3 secado en camara,armado de cabecero en 3 barras de 4x1,somier en 2 partes largueros en 1x5x24mm de espesor,vastago de fierro para el ensamble de las camas,con una incrustacion de 4 cm en cada union   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036.000 $ 3.036.000

Total Neto	$ 3.036.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.840
TOTAL OC	$ 3.612.840