1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1545-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-375-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-375-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Grecia S.A. Razón Social IMPRENTA GRECIA S A R.U.T. 96.863.050-4 Sucursal Imprenta Grecia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 20000 Unidad REVISTA IMPRESA DE ACUERDO A BASES.UNA VEZ ADJUDICADO SE ENTREGARA DISEÑO ORIGINAL. REVISTA IMPRESA UNA CUARTILLA EN PAPEL COUCHE DE 170 GRS Y UNA CUARTILLA EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, 4/4 COLORES CON UN CORCHETE AL LOMO. 20.000 REVISTAS: Tamaño Carta Extendido Tamaño Media Carta Cerrado 1 CUARTILLA Impresas a 4-4 Color En Papel Couche de 170grs., 1 CUARTILLA Impresas a 4-4 Color En Papel Bond de 80grs., TERMINACION: 2 Corchetes al Lomo Corte Recto Embaladas en $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000