1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1574-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-1436-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GABINETE CONCEJALES Proveniente de Licitación 1718-1436-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 262960 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA R.U.T. 6.560.074-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computador Intel Pentium 4 / 631 de 3.0GHZ 800 MHZ 2MB S.775 8 Unidad Computador Intel Pentium 4 / 631 de 3.0GHZ 800 MHZ 2MB S.775 COMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ FSB 800 MHZ,MB FOX CONN SIS 662 MX CON SONIDO VIDEO RED 10/100-CONEXON USB-SERIAL-PARALELO-RAM DDR2 512 MB-HDD 160GB 7200RPM DISK3.5 X 1.44 MB,GRABADOR DVD GAB.ATX 600M TECLA.MOUSE MONITOR COLOR CRT17 SAMSUNG $ 173.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384.000 $ 1.384.000

Total Neto	$ 1.384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.960
TOTAL OC	$ 1.646.960