1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-166-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato Reperacion de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 38788,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor memomotor Razón Social GUILLERMO GERARDO GONZALEZ BERRIOS R.U.T. 8.402.737-5 Sucursal memomotor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad   reparacion de vehiculo municipal placa Nº KS-3739 segun presupuesto nº 7 fecha 22/01/2009 $ 204.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.150 $ 204.150

Total Neto	$ 204.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.788
TOTAL OC	$ 242.938