1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1841-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE CORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 15213,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julio leonardo maragaño herrera Razón Social JULIO LEONARDO MARAGANO HERRERA R.U.T. 16.191.356-1 Sucursal julio leonardo maragaño herrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Unidad GUILLOTINA EQUIVALENTE MODELO A-515 PRO   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.933 $ 41.933 27111501 Hojas de cuchillo 2 Unidad CUCHILLOS GUILLOTINA   $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980 $ 20.980 44121612 Cuchillos cartoneros 4 Unidad LISTONES DE CORTE   $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160

Total Neto	$ 80.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.214
TOTAL OC	$ 95.287