1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-2022-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-954-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-954-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 17058,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa m.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal Empresa m.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 2 Unidad LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE Y ACCESORIOS DESGUE 50 X 80 CMS   $ 44.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.780 $ 89.780

Total Neto	$ 89.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.058
TOTAL OC	$ 106.838