1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-204-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-43-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-43-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Femix Eventos Ltda Razón Social Femix eventos limitada R.U.T. 76.429.456-4 Sucursal Femix Eventos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad AMPLIFICACION PROGRAMA VERANO BARRIO.CIRCUITO 10 EVENTOS. INCLUIR SERVICIO PINTA CARITAS Y ANIMACION INFANTIL.PAGO DIFERIDO CONTRA PRESTACION PARCIALIZADA 4/3/3 EVENTOS.DISPONIBILIDAD CAMBIO LUGAR Y FECHA.SONIDO 2000 APROX.RECINTO CERRADO Y ABIERTO. Servicio de Amplificación musical, mas el servicio de pinta caritas. valor indicado es NETO $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000