1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-2055-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA PINTADO CALLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 22222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contructora RR Razón Social GREGORIO ELOY RAMIREZ CAMANO R.U.T. 7.318.363-4 Sucursal contructora RR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad PINTADO DE CALLES, RESALTOS Y PASOS PEATONALES DE LA COMUNA:ALMIRANTE LATORRE(2), VICUÑA MACKENNA(1),VENANCIA LEIVA/PEDRO AGUIRRE CERDA,ECUADOR/LA GRANJA   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.222
TOTAL OC	$ 222.222