1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-208-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DAÑOS EDIFICIO CONSISTORIAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4641 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 1193855,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérez y Pérez Razón Social CONSTRUCCIONES PÉREZ & PÉREZ SPA R.U.T. 77.867.836-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pérez y Pérez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida DECRETO ALCALDICIO 0162. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION SERVICIO REPARACION DAÑOS OCASIONADOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL.   $ 6.283.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.283.451 $ 6.283.451

Total Neto	$ 6.283.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.193.856
TOTAL OC	$ 7.477.307