1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-209-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-21-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-21-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1036 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 33494,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 3 Unidad ARRIENDO DE TRES LINEAS TELEFÓNICAS CON CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA EN TODOS LOS LOCALES DE VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN Y BASES TÉCNICAS EN ANEXOS Servicio según bases. valor neto mensual, por 1 mes $ 58.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.286 $ 176.286

Total Neto	$ 176.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.494
TOTAL OC	$ 209.780