1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-215-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2016 Nombre de la Orden de Compra M5981 INVITACIONES SEMANA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 68779,962 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio David Razón Social PATRICIO DAVID MOLINA SEPULVEDA SERVICIOS DE IMP R.U.T. 76.443.733-0 Sucursal Patricio David Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 9000 Unidad no definida INVITACIONES SEMANA DE LA MUJER 21 X 11 CMTS IMPRESOS POR UN LADO PAPEL COUCHE BRILLANTE 5 MOTIVOS DISTINTOS   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 362.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.780
TOTAL OC	$ 430.780