1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-2214-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-1060-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-1060-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 80433,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNICENTRO SIERRA LTDA Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA R.U.T. 82.867.500-1 Sucursal TECNICENTRO SIERRA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad NEUMATICOS 10-16,5 MAS MONTAJE (CARGADOR FRONTAL)   $ 105.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.332 $ 423.332

Total Neto	$ 423.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.433
TOTAL OC	$ 503.765