1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-222-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-79-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-79-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 23712 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LASER TYPE LTDA. Razón Social LASER TYPE LIMITADA R.U.T. 78.121.080-3 Sucursal LASER TYPE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Block IMPRESOS DE SOLICITUD INTERNA DE RETIRO DE MATERIALES EN DUPLICADO, AUTOCOPIATIVO, FOLIADO DESDE EL 0001 EN ADELANTE ORIGINAL BLANCA Y COPIA AMARILLA TAMAÑO: 1/2 OFICIO APROXIMADO, CONFIRMAR CON ROSSANA JARA AL 3909210   $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 124.800
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 23.712
TOTAL OC	$ 148.512