1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-2223-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-1048-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-1048-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 81769451 Razón Social SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL R.U.T. 8.176.945-1 Sucursal 81769451 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 9 Unidad TINTA EQUIVALENTE INK BLACK 1000 CC Rz230 RISO   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad MASTER Rz 230 EQUIVALENTE RISO   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310