1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-226-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-234-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1033 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud Comuna San Ramón Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO Razón Social ASESORIAS Y PRODUCCIONES GRAFICAS EXPERTA LTDA R.U.T. 76.265.863-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 2 Unidad 02 SERVICIO GRAFICO CORPORATIVO PARA DOS CAMIONETAS NISSAN NAVARA 2024-FABRICACION E INSTALACION DE PLOTEO, ADEMAS RETIRO DE GRAFICA ANTERIOR VINILO USO AUTOMOTRIZ , ALTA CALIDAD ,FILTRO UV, ADHESIVO DE LARGA DURACION, GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000