1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-245-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-77-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-77-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 65111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JuanZuniga Razón Social JUAN GENARO ZUNIGA MUNOZ R.U.T. 5.819.192-2 Sucursal JuanZuniga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad servicio de MANO DE OBRAS para reparaciones y mantencion en edificio municipal segun ANEXO ADJUNTO   $ 586.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.000 $ 586.000

Total Neto	$ 586.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 65.111
TOTAL OC	$ 651.111