1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-278-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-162-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-162-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 69160 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLERES GRAFICOS ORDAZ LTDA Razón Social TALLERES GRAFICOS ORDAZ LTDA R.U.T. 89.257.600-9 Sucursal TALLERES GRAFICOS ORDAZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 8000 Unidad   papel hilado 9, 22x28 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 14111525 Papel multiuso 8000 Unidad   papel hilado 9, 22x33 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 14111525 Papel multiuso 8000 Unidad   papel hilado 9, 17x24 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 100.000

Total Neto	$ 364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.160
TOTAL OC	$ 433.160