1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-311-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-2-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 585580 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Bernal Soto Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Sucursal Juan Carlos Bernal Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de Reparación y Mantención Trimestral de 23 Equipos de Aire Acondicionado de Municipalidad (4 Mantenciones en Total) Servicio de Reparación y Mantención Trimestral de 23 Equipos de Aire Acondicionado de Municipalidad 4 Mantenciones en Total $ 3.082.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.082.000 $ 3.082.000

Total Neto	$ 3.082.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.580
TOTAL OC	$ 3.667.580