1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-342-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra convenio por rep. de veh.municipal ptte SG-9596 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 438-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 77558 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor memomotor Razón Social GUILLERMO GERARDO GONZALEZ BERRIOS R.U.T. 8.402.737-5 Sucursal memomotor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida reparacion de veh.municipal PTTE SG-9596 segun cotizacion adjunta   $ 408.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.200 $ 408.200

Total Neto	$ 408.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.558
TOTAL OC	$ 485.758