1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-346-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REP. AMBULANCIA POR CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OPERACIONES SALUD Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 241987,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDOR MINERO INDUSTRIAL CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.354.360-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión SUMINISTRO SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE VEHICULOS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN ADJUNTO (SEGUN PPTO. 04/03/08) $ 1.273.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.616 $ 1.273.616

Total Neto	$ 1.273.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.987
TOTAL OC	$ 1.515.603