1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-39-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-13-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación ANIBAL ZAÑARTU 9141 Comuna San Ramón Impuesto 41836,1 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL ZAÑARTU 9141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PEMIR SPA Razón Social COMERCIALIZADORA PEMIR SPA R.U.T. 77.582.757-2 Sucursal COMERCIALIZADORA PEMIR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad CODO DE 90° EN PVC HIDRAULICO DE 75 MM VER LISTADOA DJUNTO DE MAS PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 220.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.190 $ 220.190

Total Neto	$ 220.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.836
TOTAL OC	$ 262.026