1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra rep, vehiclu PTTE. VJ-5671 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1718-934-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 140923 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prominco Ltda Razón Social PROVEEDOR MINERO INDUSTRIAL CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.354.360-7 Sucursal Prominco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 SUMINISTRO SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE VEHICULOS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN ADJUNTO 1 Unidad disco de acople, kit. de reparacion   $ 741.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.700 $ 741.700

Total Neto	$ 741.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.923
TOTAL OC	$ 882.623